我所部署内部控制体系建设下一步重点工作

浏览次数: 日期:2013-07-28

  为高质量完成好内控体系建设工作,5月3日,我所召开内部控制体系建设推动会,部署我所内部控制体系建设的下一步重点工作,明确各部门在后续体系建设中的具体任务和要求,同时向各部门发放了内控体系建设辅导用书--《中小企业内部控制精细化设计全案》。机关各部门、综合档案室及所属公司相关人员参会。

  会上总结了我所内控体系建设阶段性工作进展,充分肯定了各部门在前期体系建设中作出的努力,并重点介绍了下一步工作思路。针对我所后续体系建设中较大工作量和复杂程度,内控办程皓主任针对并对后续工作提出几点要求,一是要求各部门从事内控建设的人员边学习,边开展,确保高质量、保进度完成好下一步内控体系建设工作;二是在梳理和编制业务流程图,责任部门要明确“一人责任制”,并做好与相关部门的沟通与协调;三是要求三个公司高度重视内控体系建设,做好本公司的内控体系建设,及时做好与所内控办公室的沟通。所内控办公室还将在本月底对三公司内控体系建设进行一次督导检查。

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